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武隆县广播电视台2015年 部门决算情况说明

2016-08-24
来源:武隆县广播电视台
武隆县广播电视台2015年
门决算情况说明
 
 
一、单位基本情况
武隆县广播电视台为武隆县文化委员会管理的独立行使工作职责的正科级全额拨款事业单位,成立于2005年2月,前身为武隆县广播电视局,主要负责全县广播电视频道、频率、节目、栏目的开办和维护,对全县广播电视宣传实施统一管理和指导。现开办综合和旅游资讯2个电视频道、广播电台节目1套,同时已开通微信服务号、APP客户端、“视界武隆”网站。编制49名,现有在职职工44人,退休职工14人。内设办公室(挂“纪检监察室”牌子)、组织人事科、总编室、计划财务科、电视新闻中心、广播信息中心、技术制播中心7个科、室、中心。
武隆县广播电视台下属股级全额拨款事业单位1个:龙洞坪广播电视发射台。主要负责落实上级有关无线覆盖工作的各项任务,广播电视节目的接收发射,发射信号的安全传输工作。编制4名,现有在职职工4人。
武隆县广播电视台下属国有企业1个:武隆县泽晋影视传媒有限公司,成立于2013年3月。主要负责专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目的制作、发行。现有在职职工22人。
 
二、部门决算情况说明
2015年财政拨款收入1042.29万元。支出总额800.29万元,其中一般公共服务支出10万元、文化体育与传媒支出656.4万元、事业单位离退休68.88万元、事业单位医疗21.51万元、住房保障支出22.49万元、其他支出18万(国际山地户外公开支出)。年终结转结余242万元。结余的主要原因为项目经费。下达的项目为2015年的计划,2016年实施完成。2015年下达的三个项目(1)2015年无线覆盖工程专项资金101万元,(2)拨寺院坪设备采购款87万元,(3)广播机房设施改造资金50万元、(4)无线覆盖运行经费4万元。
 
三、“三公”经费情况说明
   2015年“三公”经费共计14.89万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费5.1万元,公务用车运行维护费9.79万元,与2015年预算相比有所减少,在开展公务接待时严格按照中央八项规定及公务接待管理规定执行,降低公务接待费用,同时加强公务车辆使用和管理,提高车辆使用效率,降低运行维护费用。
(二) 2015年因公出国(境)费0人,发生费用0元;开展公务接待50批次220人次,共计5.1万元,主要用于文化集团招商引资、央视及重庆电视台上送新闻接待等。2015年有新闻公务用车2台,公务用车运行维护费9.79万元。
 

 
重庆市武隆县广播电视台2015年收入支出决算总表
      公开01表
      单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入  1,042.29 一、一般公共服务支出 10.00
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 3.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 656.40
    八、社会保障和就业支出 68.88
    九、医疗卫生与计划生育支出 21.51
    十、住房保障支出 22.49
    十一、其他支出 18.00
      0.00
本年收入合计  1,042.29 本年支出合计 800.29
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 242.00
合计  1,042.29 合计 1,042.29
 


 
重庆市武隆县广播电视台2015年收入决算表
                公开02表
                单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1,042.29 1,042.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132   组织事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202     一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508   进修及培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803     培训支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 898.40 898.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 803.28 803.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070405 电视 586.28 586.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499 其他广播影视支出 217.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 95.12 95.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 95.12 95.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 68.88 68.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 68.88 68.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 68.88 68.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 22.49 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 22.49 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 22.49 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
重庆市武隆县广播电视台2015年支出决算表
              公开03表
              单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 800.29 597.96 202.32 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132   组织事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202     一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508   进修及培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803     培训支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 656.40 472.08 184.32 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 611.28 472.08 139.20 0.00 0.00 0.00
2070405 电视 586.28 472.08 114.20 0.00 0.00 0.00
2070499 其他广播影视支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 45.12 0.00 45.12 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 45.12 0.00 45.12 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 68.88 68.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 68.88 68.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 68.88 68.88 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 22.49 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 22.49 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 22.49 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
重庆市武隆县广播电视台2015年财政拨款收入支出决算总表
          公开04表
          单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款  1,024.29 一、一般公共服务支出  10.00  10.00  -   
二、政府性基金预算财政拨款  18.00 二、外交支出  -     -     -   
    三、国防支出  -     -     -   
    四、公共安全支出  -     -     -   
    五、教育支出  3.00  3.00  -   
    六、科学技术支出  -     -     -   
    七、文化教育与传媒支出  656.40  656.40  -   
    八、社会保障和就业支出  68.88  68.88  -   
    九、医疗卫生与计划生育支出  21.51  21.51  -   
    十、住房保障支出  22.49  22.49  -   
    十一、其他支出  18.00  -     18.00
本年收入合计  1,042.29 本年支出合计  800.29  782.29  18.00
年初财政拨款结转和结余  -    年末财政拨款结转和结余  242.00  242.00  -   
一、一般公共预算财政拨款  -       -     -     -   
二、政府性基金预算财政拨款  -       -     -     -   
总计  1,042.29 总计  1,042.29  1,024.29  18.00
 

 
重庆市武隆县广播电视台2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
合  计  782.29  597.96  184.32
201 一般公共服务支出  10.00  10.00  -   
20199 其他一般公共服务支出  10.00  10.00  -   
2019999 其他一般公共服务支出  10.00  10.00  -   
20132   组织事务  -     -     -   
2013202     一般行政管理事务  -     -     -   
205 教育支出  3.00  3.00  -   
20508   进修及培训  3.00  3.00  -   
2050803     培训支出  3.00  3.00  -   
207 文化体育与传媒支出  656.40  472.08  184.32
20704 广播影视  611.28  472.08  139.20
2070405 电视   586.28  472.08  114.20
2070499 其他广播影视支出  25.00  -     25.00
20799 其他文化体育与传媒支出  45.12  -     45.12
2079999 其他文化体育与传媒支出  45.12  -     45.12
208 社会保障和就业支出  68.88  68.88  -   
20805 行政事业单位离退休  68.88  68.88  -   
2080502 事业单位离退休  68.88  68.88  -   
210 医疗卫生与计划生育支出  21.51  21.51  -   
21005 医疗保障  21.51  21.51  -   
2100502 事业单位医疗  21.51  21.51  -   
221 住房保障支出  22.49  22.49  -   
22102 住房改革支出  22.49  22.49  -   
2210201 住房公积金  22.49  22.49  -   
 
 
 
重庆市武隆县广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
        单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 2015年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 597.96 414.48 183.48
301 工资福利支出 323.11 323.11 0.00
30101   基本工资 81.00 81.00 0.00
30102   津贴补贴 15.15 15.15 0.00
30103   奖金 0.00 0.00 0.00
30104 社会保障费 21.51 21.51 0.00
30106 伙食补助费 17.03 17.03 0.00
30107 绩效工资 135.68 135.68 0.00
30199 其他工资福利支出 52.75 52.75 0.00
303 对个人和家庭的补助 91.37 91.37 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 0.00
30302   退休费 68.88 68.88 0.00
30311 住房公积金 22.49 22.49 0.00
302 商品和服务支出 183.48 0.00 183.48
30201   办公费 15.68 0.00 15.68
30202   印刷费 3.42 0.00 3.42
30204 手续费 0.48 0.00 0.48
30205   水费 0.23 0.00 0.23
30206   电费 13.62 0.00 13.62
30207   邮电费 0.02 0.00 0.02
30209 物业管理费 7.60 0.00 7.60
30211 差旅费 38.22 0.00 38.22
30213 维修(护)费 32.27 0.00 32.27
30214 租赁费 20.55 0.00 20.55
30215 会议费 6.10 0.00 6.10
30216 培训费 4.40 0.00 4.40
30217 公务接待费 6.51 0.00 6.51
30226 劳务费 11.21 0.00 11.21
30228 工会经费 7.70 0.00 7.70
30229 福利费 0.25 0.00 0.25
30231 公务用车运行维护费 9.79 0.00 9.79
30299 其他商品和服务支出 5.42 0.00 5.42


 
重庆市武隆县广播电视台2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开07表
              单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822   大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201     移民补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21207   政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120702    廉租住房支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 0.00
 

 
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
    公开08表
项  目 年初预算数 决算数
一、支出合计(单位:万元) 15.00 14.89
  1.因公出国(境)费 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 10.00 9.79
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 10.00 9.79
  3.公务接待费 5.00 5.10
    (1)国内接待费 5.00 5.10
    (2)国(境)外接待费 0.00 0.00
二、相关统计数 0.00
  1.因公出国(境)团组数(个) 0.00
  2.因公出国(境)人次数(人) 0.00
  3.公务用车购置数(辆) 0.00
  4.公务用车保有量(辆) 2.00
  5.国内公务接待批次(个) 50.00
  6.国内公务接待人次(人) 220.00
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0.00
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0.00
 
 

[责任编辑:宋陶珂]
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